警告！新规则导致报税混乱？200万电商卖家可能会被罚？
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2024年09月25日 17:00
今年，英国税务局发布了针对电子数字平台的新规定。根据最新规则，从2024年1月1日起，所有在线销售市场或那些提供商品和服务的应用程序，比如eBay、Vinted、Deliveroo 和 Etsy 等等，将要与英国税务局共享卖家的销售额和收入等数据。很快，他们需要在2025年1月之前发布首次数据报告。上周，低收入税改革小组（LITRG）发出警告，共享信息的行动会给纳税人带来混乱 —— “ c ause chaos ”。
低收入税改革小组称，很多卖家在这类平台上开店，只是当作副业来操作；他们本身有全职工作，或者只是留学生，时不时把一些物品拿到网上销售，这类兼职网络卖家可能根本不知道自己是否涉及报税。
以前，由于数据没有共享，即便有些人达到报税要求但没有报税，税务局可能也没有没办法一一查出来，很多人就这样稀里糊涂地蒙混过关了。然而，一旦新规则出台，英国税务局将有能力和办法追查所有兼职卖家的信息。
然而，低收入税改革小组的调查报告显示，英国税务局在新规出台之前根本没有采取足够的措施来通知所有兼职人员该规定。数据显示，多达 200 万兼职卖家可能会受到影响。低收入税改革小组将其称为“兼职的定时炸弹”，这些卖家根本都没有意识到自己是在做生意，或者从来没有处理过所得税和国民保险的经验。
该小组警告，平台发送的信息是基于日历年，而不是纳税年度，称这将使卖家更难计算他们欠的税款。此外，每个平台可能都有自己的报告方法，这让卖家更加困难。
另外，一月份是英国税务局一年中最繁忙的时候，因此英国税务局的客户服务热线已捉襟见肘，电话线路等待时间创下了历史新高。这几天，低收入税改革小组还特地测试了税务局 HMRC 数字助理，看看它是否能帮助解决简单的税务问题或为他们指明正确的方向。
问题是，“我如何登记我的税务？”
聊天机器人回答说：“我不知道这个问题的答案。”
然后，这个机器人只是继续发送税务局的主页和英国政府 gov.uk 的链接，根本就没什么用。
也就是说，这样的无效互动会让更多人打电话给税务局，造成进一步的混乱和繁忙；或者直接导致他们完全忽视自己的纳税义务，很快，他们就会发现自己要受到处罚了。
低收入税改革小组希望税务局为这一领域投资一个专门的团队，包括目前已经熟悉这一主题的团队，并建议他们采取“积极主动”的态度，并及时预防和应对在线交易者的问题。低收入税改革小组技术官员表示：“距离英国税务局开始收集使用在线平台赚钱的人的收入和信息仅剩三个多月的时间。我们担心会出现与规则刚生效时一样的混乱和困惑。英国税务局拆除这颗定时炸弹的时间已经不多了，许多人会向他们寻求帮助。
“我们担心的是，人们要么对所获得的信息置之不理，要么会错误地使用这些信息，从而为未来埋下隐患，被处罚更多金额。税务局需要与平台和卖家合作，尽可能使这些信息清晰易懂，以便人们能够履行纳税义务。”
兼职卖家该如何报税呢？
以我们的经验来看，很多网络卖家确实不太了解自己是否有纳税的义务，甚至到现在都没有关注税务局出台的最新规则。如果您曾经与税务局打过交代，您可能会知道，只要咱们不主动，他们决定不会主动来提醒您的——估计只有被罚的时候，您才会被通知了。所以呢，所有参与电商的网络商家们，不论您是全职还是兼职，您都需要学习相关的知识。
接下来，我们给大家提供许多做副业的人员对新规则提出的一些常见问题：
01
我如何知道我是否需要为副业缴税？
如果您经常在网上销售，无论如何您都应该关注自己的收入。 为了有资格就您在网上销售的商品或服务缴纳税款，您必须像企业一样进行“交易”，或者在处置或出售资产时获得资本收益。也就是说，对于那些将副业变成正规企业的人来说，您可能需要为您的收入纳税。
然而，如果您只是出售一些家里闲置的不需要的物品，比如旧围巾或羊毛衫、电子游戏或者阁楼或车库里的物品，只要物品价值低于一定值，您就不太可能缴纳任何税款。如果您在任何纳税年度扣除费用之前，在线交易或提供服务的总收入少于 1,000 英镑，您无需向税务局告知您的副业收入，也无需为利润缴纳任何税款。
如果您只是在网上销售一两件商品，那么像 Vinted 这样的公司也不会自动将数据传递给 英国税务局，除非您每年销售 30 件或更多商品，或者这些销售的总收入超过 1,700 英镑。
但是，如果您在某一年通过在线销售赚取了 1,000 英镑或更多，您可能仍需为利润纳税。最好保留您的销售和交易记录，即使它们低于 1,000 英镑的限额，以防您被要求出示任何收入证明。
许多人错误地认为，如果您需要，税务局会通知您，如果您没有收到通知，那就没问题了 - 但事实并非如此。确定您是否需要为副业纳税的责任在于个人。如果您不确定是否需要注册，请务必查看税务局的就业检查状态工具或者直接联系税务专家。
02
如何注册成为个体经营者？
有几种不同的方式可以注册为自雇人士。大多数人会在网上注册，但您也可以通过邮寄注册。需要注意的是，如果您需要提交纳税申报表，则必须在 10 月 5 日之前注册。如果您是自雇领域的新手，请务必查看我们上周五的文章，其中介绍了提交税务报税的关键信息和截止日期。
03
我在网上卖东西只是为了好玩——我还需要为我的爱好纳税吗？
该问题取决于您是为了创收还是仅仅为了出售家中不再想要或需要的物品。税务局写了一些例子：
例子1:转售旧衣服（或其他物品） ——不太可能进行交易。
如果您只是在 Vinted 或 eBay 等网站上转售旧二手物品，那么您出售它们的价格可能低于您最初支付的价格。在这种情况下，除非您每年从这些活动中赚取 1,000 英镑或更多，否则无需为这些交易纳税。除非您每年销售超过 30 件物品或总收入超过 1,700 英镑，否则您的交易信息也不会传递给税务局。
例子2:为了转售而购买——可能是交易。
如果您经常寻找便宜货然后转售获利，您很可能被视为“交易”。无论您只是寻找便宜货然后再次出售，还是将旧货翻新后再转售，如果您经常通过寻找便宜货获利，那么您很可能需要通过自我评估纳税申报表为所获利润纳税。
例子3:制造和销售 – 可能为交易。
如果您自己制作物品然后出售，例如在 Etsy 或 Not On The Highstreet 上出售，您很可能被归类为企业，因此属于交易。您必须在自我评估纳税申报表中申报利润，并就此活动的收入纳税。
04
我跨平台销售 - 这会对我有什么影响？
这些平台可能都有相同的要求，这意味着您可能会被多次报告。问题是，作为一名在线交易者，您从每个平台获得的报告可能会有所不同。这意味着您需要有自己的收入跟踪方式，而不能仅仅依靠平台来确保您履行纳税义务。
05
我也有全职工作，不是已经交税了吗，还要报税缴税吗？
人们普遍误以为“受雇”和“自雇”是对立的。事实并非如此，根据税务局的说法，同时从事这两种职业的人其实非常普遍。作为一名雇员，您缴纳的税款由您的雇主计算并自动从您的薪水中扣除。但自雇收入则不然。因此，您需要记录总收入，然后计算利润减去支出。这些利润随后将被征税，并可能需要缴纳国民保险费。
如果您是电商卖家，或者您正打算开启电商副业的，但是不清楚自己是否需要报税，请进一步联系我们了解更多信息哦。
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